沈阳市信访局2022年度部门决算

（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 沈阳市信访局概况

一、主要职责

二、沈阳市信访局决算单位构成

第二部分 沈阳市信访局2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市信访局2022年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级主管部门和市委、市政府关于信访工作的具体要求，定期分析形势，通报工作情况，提出改进工作意见，组织协调、督促检查全市的信访工作。承担市信访工作联席会议的日常工作，推动全市信访工作的开展。

（二）承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关地区和部门转办、交办信访事项，对落实情况进行审理和督查督办，并反馈有关情况。

（三）代表市委、市政府接待人民来访，受理人民来信和电话、网络投诉，转送信访人提出的信访事项。向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体进京、到省、来市上访和突发事件；直接查处重大疑难信访案件。对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）征集群众意见，反映社情民意，及时向市委、市政府提供信访信息，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见书和建议。

（六）对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访稳定风险排查评估；对重要信访案件的办理工作实施监督，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

（七）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（八）负责市信访复查复核委员会的日常工作；负责组织指导全市信访事项的复查复核工作，对基层信访事项的办理、复查复核工作进行监督检查。

（九）负责信访突发事件的应急管理工作，按照突发事件应急预案预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十）协调指导对重要特殊上访群体的稳定工作和对上访困难群体的帮扶救助工作，协调对信访人员违法行为的依法处理工作。

（十一）宣传党的政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（十二）加强信访工作队伍建设，组织开展在职教育和业务培训。

（十三）负责驻市信访大厅人员和管理、服务和考核工作。

（十四）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十五）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、沈阳市信访局决算单位构成：

沈阳市信访局为纳入2022年度决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 沈阳市信访局2022年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7309.60万元，包括：

1.财政拨款收入7309.60万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7309.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加2497.77万元，增长51.91%，主要原因：一是基本支出人员经费增加371.75万元；二是项目支出中增加国家、省、市各级信访专项资金及办公楼安全隐患维修改造尾款2126.02万元。

（二）支出总计7309.60万元，包括：

1.基本支出3206.49万元，占支出总计的43.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2009.53万元，对个人和家庭的补助支出789.82万元，商品和服务支出407.14万元。

2.项目支出4103.11万元，占支出总计的56.13%。主要包括年初预算安排的北京工作组经费、购买服务岗位补充经费、物业管理费、驻厅人员办公费等支出，更主要是各级批复的信访专项救助金等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2497.77万元，增长51.91%，主要原因：一是基本支出人员经费增加371.75万元；二是项目支出中增加国家、省、市各级信访专项资金及办公楼安全隐患维修改造尾款2126.02万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出7309.60万元，其中：基本支出3206.49万元，项目支出4103.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加2497.77万元，增长51.91%，主要原因：一是基本支出人员经费增加371.75万元；二是项目支出中增加国家、省、市各级信访专项资金及办公楼安全隐患维修改造尾款2126.02万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的191.64%，其中：基本支出完成年初预算的141.79%，项目支出完成年初预算的264.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7309.60万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出6547.99万元，占89.58%；社会保障和就业支出365.78万元，占5.00% ；卫生健康支出126.86万元，占1.74%；资源勘探工业信息等支出19.69万元，占0.27%；住房保障支出249.28万元，占3.41%。

1.一般公共服务支出6547.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2472.35万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的143.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增带薪休假、基础绩效等人员类经费。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务4075.65万元，主要是我局每年九个经常性专项，如：购买服务岗位补充经费、驻厅人员办公费、物业费等。完成年初预算的309.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增中央、省、市三级信访专项资金。

2.社会保障和就业支出365.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政单位离退休185.41万元。主要是离休人员离休费，退休人员绩效、采暖费等。完成年初预算的646.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退休人员增加绩效。

（2）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出152.14万元。主要是在职人员养老保险缴费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年在职人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出12.04万元。主要是退休人员职业年金缴费。年初预算数没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是本年增加退休人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出对机关事业单位职业年金的补助4.40万元。主要是退休人员职业年金缴费利息。年初预算数没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是本年增加退休人员职业年金利息缴费。

（5）社会保障和就业支出就业补助社会保险补贴1.52万元。主要是公益性岗位人员保险。年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增公益岗位人员保险。

（6）社会保障和就业支出就业补助公益岗位补贴2.6万元。主要是公益岗位人员工资。年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增公益岗位人员工资。

（7）社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤4.01万元。主要是用于支付我单位工伤人员年度伤残抚恤金。与年初预算数持平。

（8）社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤其他社会保障和就业支出3.64万元。主要是民生岗位人员工资及保险，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增民生岗位人员工资及保险。

3.卫生健康支出126.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗126.86万元。主要是在职人员医疗保险缴费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年在职人员医疗保险缴费。

4.资源勘探工业信息等支出19.69万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管工程建设及运行维护19.69万元。主要是工程项目尾款。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成工程项目尾款支付。

5.住房保障支出249.28万元，具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金225.76万元。主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的114.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整在职人员住房公积金缴费基数。

（2）住房保障支出住房改革支出购房补贴23.52万元。主要是高比例人员购房补贴缴费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成高比例人员购房补贴缴费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初没有安排预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初没有安排预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.11万元，完成全年预算的61.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度严格落实中央八项规定的总体要求，坚决贯彻落实过“紧日子”思想，压缩公务接待经费和因公出国（境）费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.11万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的原因主要是本年度无因公出国（境）事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的原因主要是本年压缩公务接待费1万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费6.11万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的67.89%，决算数小于全年预算数的原因主要是本年度严格落实公务用车管理规定，减少出行，降低维修护成本。比上年减少2.89万元，下降32.11%，主要是本年度严格落实公务用车管理规定，减少出行，降低维修护成本。

其中：公务用车购置费0元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.11万元，主要用于车辆加油、保险及维修保养费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3206.49万元，其中：人员经费2799.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费407.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出407.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少64.19万元，降低13.62%，主要原因是公务用车运行维护费减少，办公费、水费、电费同比减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额117.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出117.8万元。授予中小企业合同金额117.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.8万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

2022年沈阳市信访局组织对本级单位开展整体绩效自评，涉及资金3794.58万元，自评平均分95.6分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，沈阳市信访局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金19.69万元（其中：一般公共预算资金19.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

具体评价结果如下：

“信访视频系统质保金（追加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.69万元，执行数为19.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥网上信访优势，便捷工作模式；二是降低接访成本，提高信访工作公信力及满意率。目前该系统验收及运维合格率均能达到100%。未发现主要问题。下一步改进措施：一是控制该系统运维成本;二是持续发挥该系统使用作用，确保解决信访突出问题的时效性。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.沈阳市信访局重点评价情况及结果。

2022年沈阳市信访局“信访专项资金”项目财政拨款金额较大，作为我单位重点项目管理并组织对“信访专项资金”项目开展了重点评价。共涉及资金1360.72万元（其中：一般公共预算资金1360.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从项目资金执行率、项目拨付完成率、绩效目标的设定政策依据、绩效目标完成情况、绩效目标的实现情况5个方面对“信访专项资金”项目进行自评，确定该项目绩效自评得分96分。评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。其中，对“信访专项资金”项目分别委托市联席会议办公室及邀请评议专家开展绩效评价。通过绩效评价未发现主要问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目绩效目标编制中各项指标继续细化;二是进一步提高服务对象满意度指标要求。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局对沈阳市信访局“物业费”项目开展了部门重点评价，涉及资金117.8万元（其中：一般公共预算资金117.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过市财政局从项目资金执行率、项目拨付完成率、绩效目标的设定政策依据、绩效目标完成情况、绩效目标的实现情况5个方面绩效评价，未发现主要问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化项目产出绩效指标，将数量指标和质量指标细化进行分类，指标值设置与工作内容紧密相关，目标符合客观实际；二是进一步完善成本指标，将成本指标具体细化。

5.其他。

2022年累计修订了1条预算绩效管理相关制度《市委市政府信访局预算绩效管理工作实施办法》，对以往的制度进行完善或者修订0条。

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）
部门（单位）名称	514001中共沈阳市委沈阳市人民政府信访局本级-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	3794.58
部门年初预算支出金额（万元）	3794.58
年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
市民诉求公开电话费	6.00	6	100.00%	4.4	4.4
物业费（追加）	117.80	117.8	100.00%	4.4	4.4
人民建议来信来访征集活动业务费	3.60	3.6	100.00%	4.4	4.4
联席会议办公室经费	10.00	10	100.00%	4.4	4.4
风险评估专家论证费及聘请律师团队劳务费	15.41	15.41	100.00%	4.4	4.4
部门预算基本支出公用经费	296.41	296.4	100.00%	4.4	4.4
购买服务岗位补充经费（追加）	553.65	553.65	100.00%	4.4	4.4
上年结转项目	0	0	0.00%	4.4	0
部门预算基本支出人员经费	2513.21	2513.2	100.00%	4.8	4.8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况
坚决贯彻落实市委市政府决策部署，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，聚焦信访部门主责主业，进一步提升政治站位、转变思想作风，把信访工作作为重要的政治工作、群众工作，奋力开创新时期信访工作高质量发展新局面，更好地服务实现新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破。	2022年，做好沈阳市信访工作联席会议全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局，以全市开展“振兴新突破 我要当先锋”专项行动为统领，加强党对信访工作的全面领导，深入践行“两邻”理念，全力推动“四零”创建，紧紧咬定“四个确保”目标，围绕“五个一”总体布局，坚持人民至上，坚持稳字当头，强化问题导向，积极主动作为，以做好党的二十大信访稳定工作为主线，以信访“四清”机制为抓手，强化信访矛盾源头防范，大力推进信访积案化解，扎实抓好“零上访”建设，推进信访工作制度化、信息化、法治化，推动矛盾纠纷多元化解，持续推进越级访“减量退位”，实现全市信访工作由“里程碑”向“树标杆”的转变，在全省“走在前列、当好先锋”，为服务沈阳新时代全面振兴全方位振兴发挥更大作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一、坚持政治引领，持续加强党对信访工作全面领导
二、坚持人民至上，持续推进信访矛盾减存控增攻坚
三、坚持稳字当头，持续抓好重大活动信访安全保障
四、坚持源头治理，持续提升信访工作社会治理效能
五、坚持规范高效，持续建设高素质专业化信访队伍
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
基础管理	依法行政能力
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
综合管理水平
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2
预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2
预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2
预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
预算监督管理	预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
预算收支管理	预算支出管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
预算收入管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
财务管理	内控制度有效性
制度有效
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
社会效应	社会效益	信访下降率	>=	50	%	50	1	10	10
社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	1	10	10
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制
良好
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分	95.60

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)
项目(政策)名称	信访视频系统质保金（追加）
主管部门	中共沈阳市委沈阳市人民政府信访局-
实施单位	中共沈阳市委沈阳市人民政府信访局本级-
项目预算金额（万元）	19.69	全年执行数（万元）	19.69	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
《关于沈阳市视频信访系统项目实施及概算的批复》沈发改审字〔2020〕158号文件。项目总金额204.8万元，其中前期咨询费2万元，监理费5.9万元，系统软硬件中标价196.9万元，2021年已申请支付185.11万元，系统运行一年后支付质量保证金19.69万元。主要建设沈阳市视频信访会议系统，视频接访系统以及和省信访局视频系统对接。发挥网上信访优势，便捷工作模式，降低接访成本，提高接访公信力及满意率。	主要建设沈阳市视频信访会议系统，视频接访系统以及和省信访局视频系统对接。发挥网上信访优势，便捷工作模式，降低接访成本，提高接访公信力及满意率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年
完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析	改进措施
运算
符号	内容	度量
单位
经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
产出指标	数量指标	完成内容	=	100	个	100	100%	8.3	8.3
质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
时效指标	维护计划及时执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
项目落实时效性
及时
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3
成本指标	预算成本控制	<=	19.69	万元	19.69	100%	8.3	8.3
效益指标	经济效益指标	经费使用效益
充分发挥
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5
社会效益指标	维护社会稳定
社会稳定
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5
生态效益指标	改善工作环境
优化模式
全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5
可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	5	5
社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5
指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市信访局2022年决算表